Synchronizacja kontrahenta

Akronim kontrahenta między xSale a ERP synchronizowany jest po niewidocznym w interface „ForeignCode”, co w efekcie powoduje, że:

• jeżeli posiadasz kontrahentów pobranych z ERP (czyli np. używasz ich do B2B) to  logika działania zostanie taka sama a synchronizacja jest po wartości pola „Kod”
• jeżeli importowany jest kontrahent ze sklepu (esklep lub marketplace) to przy wysyłaniu go do ERP jest weryfikowany jego kod sprawdzając pewne warunki:
  • Kod uznajemy za nieprawidłowy w momencie kiedy:
    • Jest pusty
    • Ma więcej niż 20 znaków
    • Posiada znaki kontrolne (znak nowej linii, znaki specjalne, itp..)
    • Zawiera inne znaki niż:
      • A-Z
      • a-z
      • 0-9
      • ~`!@#$%^&*()_+={}|[]:”;<>?,/ (czyli np. „.”, „-”, „’” i „ ”)
• Jeżeli kod zostanie uznany za niepoprawny generowany jest całkowicie nowy kod z którym pojawi się kontrahent w ERP (oraz zapisujemy go w niewidocznych w interface polu „ForeignCode”).

Dodatkowo w momencie kiedy w interface xSale w polu „Kod” zostanie zmieniony kod kontrahenta, „ForeignCode” zostanie „wyzerowany” co w efekcie spowoduje przy następnym wysyłaniu zamówienia ponowne przejście logiki weryfikacji kodu (jest to wyjście awaryjne w przypadku gdy się okaże, że np. my uznajemy jakiś kod za poprawny a ERP go nie przyjmuje).

Dodatkowo w xSale działa mechanizm zabezpieczający przed powielaniem się kontrahentów i poza samym akronimem weryfikuje również pola NIP oraz e-mail. Jeśli nie znajdzie kontrahenta po akronimie ale znajdzie takiego samego np. po NIP to podepnie się pod niego w ERP zamiast zakładać nowego.

Kolejność i sposób wykrywania kontrahenta jest konfigurowalna w kreatorze integracji z ERP.